西安市地震局2014年度部门决算
一、西安市地震局概况
(一)部门主要职责
1、贯彻落实有关防震减灾工作方针、政策、法律、法规,拟定有关地方防震减灾法规、规章及技术规范,并监督执行;负责编制全市防震减灾中长期发展规划和年度计划,制定有关规章和管理制度,并监督实施。
2、负责地震监测预报工作,制定预报方案并组织实施;负责组织和管理群测网点并提出地震趋势意见;负责统筹规划全市地震监测台网;负责工程爆破、人工地震的备案工作。
3、负责全市重大工程等项目的地震安全性评价管理、监督、检查并审定抗震设防要求;负责全市地震动参数和烈度表述的抗震设防工作;负责全市地震应急预案工作,并提出对邻区发生破坏性地震快速反映的措施和建议。
4、负责组织开展地震科学技术研究;负责协同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾科学知识,提高公民防震减灾意识和在地震灾害中自救、互救的能力。
5、承担在破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责,负责地震现场工作,提出全市震后趋势预报意见
6、负责地震监测设施及其观测环境的保护工作;负责监督检查防震减灾的有关工作。
7、完成市政府交办的其它工作。
(二)决算单位构成
西安市地震局下属全额拨款事业单位西安市地震监测中心财务由局机关统一管理,纳入2014年我局决算。纳入西安市地震局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
西安市地震局 |
参照公务员管理事业单位 |
2 |
西安市地震监测中心 |
财政补助事业单位 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
西安市地震局2014年度收支决算总表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
761.82 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
362.74 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
283.33 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
45.52 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
33.89 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
794.79 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
11.95 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
173.79 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
578.7 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
42.3 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
773.77 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
1157.53 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
795.62 |
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
411.86 |
其中:财政拨款资金结转 |
795.62 |
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1569.39 |
支出总计 |
|
支出总计 |
1569.39 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
|
西安市地震局2014年度财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
|||||
|
|
|
单位:万元 |
|
||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
科目编码 |
科目名称 |
1145.57 |
350.78 |
794.79 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1139.64 |
344.85 |
794.79 |
|
|
22002 |
地震事务 |
1139.64 |
344.85 |
794.79 |
|
|
2200401 |
行政运行 |
344.84 |
344.85 |
|
|
|
2200402 |
一般行政管理事务 |
3.83 |
|
3.83 |
|
|
2200404 |
地震监测 |
143.75 |
|
143.75 |
|
|
2200405 |
地震预测预报 |
217.96 |
|
217.96 |
|
|
2200406 |
地震灾害预防 |
25 |
|
25 |
|
|
2200407 |
地震应急救援 |
395.75 |
|
395.75 |
|
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
8.5 |
|
8.5 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
西安市地震局2014年度财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1145.57 |
350.78 |
794.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
281.85 |
281.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
83.07 |
83.07 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.17 |
156.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.78 |
33.78 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
0 |
0 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
|
30106 |
绩效工资 |
0 |
0 |
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
208.8 |
35.02 |
173.78 |
|
30201 |
办公费 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30202 |
印刷费 |
9.64 |
3.29 |
6.35 |
|
30203 |
咨询费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30204 |
手续费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30205 |
水费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30206 |
电费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30207 |
邮电费 |
16.75 |
2.7 |
14.05 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30210 |
差旅费 |
7.16 |
2.07 |
5.09 |
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
62.55 |
1.05 |
61.5 |
|
30213 |
租赁费 |
13.44 |
1.66 |
11.78 |
|
30214 |
会议费 |
1.11 |
0 |
1.11 |
|
30215 |
培训费 |
8.17 |
3.37 |
4.8 |
|
30216 |
公务接待费 |
0.25 |
0.25 |
0 |
|
30217 |
专用材料费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30218 |
劳务费 |
1.63 |
|
1.63 |
|
30219 |
委托业务费 |
71.67 |
6.5 |
65.17 |
|
30220 |
工会经费 |
3.96 |
3.96 |
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
7.96 |
7.96 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.65 |
0.06 |
0.59 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.89 |
33.89 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
3.93 |
3.93 |
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
24.02 |
24.02 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
5.93 |
5.93 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
578.70 |
|
578.7 |
|
30903 |
专用设备购置 |
380.74 |
|
380.74 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
197.96 |
|
197.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
42.30 |
|
42.3 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.83 |
|
3.83 |
|
31003 |
专用设备购置 |
36.66 |
|
36.66 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.8 |
|
1.8 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
西安市地震局2014年度财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|
||||||
单位:万元 |
|
||||||
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 |
||||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||||
西安市财政局 |
8.21 |
0 |
7.96 |
7.96 |
0 |
0.25 |
|
补充资料: |
|||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 |
|||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0 辆;年末公务用车保有量5 辆。 |
|||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计5批次 ,公务接待累计25人 。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三、西安市地震局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、行政事业类经费收支情况
2014年财政拨入我局行政事业类经费7618213.22元。省地震局(以下简称省局)补助10.80万元(其他收入)。
本年支出11577326.11元,其中,基本支出3569993.50元,项目支出8007332.61.00元。
2、基本建设资金使用情况
市防震减灾特种装备项目拨入资金500万元,2014支出3807489.39元,结余1192510.61元结账2015年继续执行。
震害预测与防御对策系统建设项目款400万元(2013年12月财政拨入震害防御与防御对策系统建设项目款200万元,2014年12月财政拨入震害防御与防御对策系统建设项目款200万元。)2004年支出1979600.00元,结余2020400.00元结转2015年继续执行。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2200401 行政运行 用于人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
—工资福利支出:指单位开支的在职职工(含编办批准的编制外聘用人员)的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳各类社会保险费等
—对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭的补助支出,如:离退休经费、生活补助、住房公积金等。
—商品和服务支出:指单位在日常工作中购买商品和服务
2、2200404地震台站、台网用于专项用于测震、前兆、 运行、维护和。烈度速报台网建设。
3、2200406 地震信息传输及管理专项用于应急通讯设备运行和维护。
4、2200408 地震预报预测地震宏观、微观异常落实费用,震情会商会议费用,异常信息收集费用,应力测试、流动观测等费用。地震宏观观测和速报人员的管理费用。乡镇群测群防示范点建设,地震群测群防经验交流工作等支出。
5、2200409 地震灾害预防专项用于地震安全性评价管理、国家第五代地震动参数区划图和西安市地震小区划成果的应用推广宣传、安全农居推广、防震减灾示范社区创建、建筑物隔震技术推广、《西安市抗震规划》修订、防震减灾宣传等方面支出。《中小学防震减灾知识漫画读本》制作所需资料收集、编辑、印刷支出。
6、2200410 地震应急救援 用于地震应急预案的完善与落实、应急演练、应急避难场所管理、应急救援志愿者队伍管理、区县地震应急工作检查管理等支出。地震应急手册编印费用。 应急救援志愿者队伍装备购置。地震现场工作队装备购置。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况和增减变化原因
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.21万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费7.96万元,公务接待费0.25万元。
1、因公出国(境)费用支出情况和增减变化原因
2014年度我局人员均未出国(境)。2013年度我局人员均未出国(境)。增减变化原因:我局严格遵守中央八项规定,不参加无实质性业务需要的出国活动。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况和增减变化原因
2014年公务用车运行维护支出7.96万元,较上年同比下降25%。增减变化原因:我局严格公车管理,提倡市内乘地铁和公交,从而降低了公车支出。
3、公务接待费支出情况和增减变化原因
2014年公务接待费用支出0.25万元,较上年同比下降85%,累计接待5批次25人。增减变化原因:我局严格遵守中央八项规定,提倡节俭,减少了不必要的接待。